甘孜藏族自治州住房公积金管理中心，甘孜州住房公积金办最新消息

甘孜藏族自治州住房公积金管理中心

关于2021年部门预算执行和其他财政收支情况

以及2019年至2021年住房公积金资金管理和使用情况。

审计整改结果公告

2022年3月1日至2022年4月25日，甘孜州审计局对2021年度部门预算执行和其他财政收支情况以及2019年至2021年住房公积金资金管理和使用情况进行了审计，并依法出具了审计报告。我单位高度重视审计发现的问题，并积极整改。根据《中华人民共和国审计法》、《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下:1 .审计报告从8个方面反馈了18个问题，其中13个是关于银行设立的问题，5个是关于分期整改的问题；根据审计整改意见，国中心多次召开专题会议研究落实，成立了审计整改工作领导小组，由党组书记、主任担任领导小组组长；明确国家纪委监察局在参与审计整改工作全过程中的日常监督；形成了党组书记、局长、党组成员、副局长认真落实“一岗双责”的工作格局，细化了审计整改的责任分工、时间、措施清单。同时，突出长效机制建设，完善制度，强化措施，规范管理，防止类似问题再次发生。二。审计查出的问题及整改情况(一)2021年部门预算和其他财政收支的审计相关问题整改情况。1.预算编制不完整、前期论证不充分、预算编制不准确等问题的整改情况。相关处室认真学习《中华人民共和国预算法》和《甘孜藏族自治州财政局关于编制2021-2023年州级部门支出计划和2021年部门预算的通知》，结合我中心实际和发展需要，按程序科学合理编制2023年部门预算，规范预决算管理，全力提高预算执行率。整改结果:此类问题已整改并持续推进。2.费用报销依据不全问题的整改。深入学习《中华人民共和国会计法》，结合严肃财经纪律整治突出问题专项行动，修订完善财务管理制度，配齐配强财务管理人员，完善监督机制。同时，我主动向州财政局有关处室咨询，提高财务人员的财务知识和业务水平。整改结果:问题已整改并持续推进。3.县(市)管理部门超标准报销农村工作补贴问题的整改情况。财务报销管理得到加强和规范。结合我中心实际和各县(市)下乡补贴标准，下发了《关于甘孜州住房公积金管理中心县(市)管理部农村工作补贴报销执行标准的通知》(甘公积金〔2022〕46号)，我中心县(市)管理部开展农村工作补贴标准参照县(市)标准进行报销。整改结果:问题已整改并持续推进。4.纠正会计违规行为。中央财办工作人员积极学习《中华人民共和国预算法实施条例》，与州财政局相关处室对接，及时规范和调整科目，严格按照预算规定规范预算支出，确保核算真实合规。整改结果:问题已整改并持续推进。5.纠正资产管理中的一些问题。一是进一步学习了《四川省行政事业单位国有资产管理信息系统管理规定》(川财资产〔2014〕4号)、《事业单位财务规则》、《甘孜州财政局干部职工周转房管理办法(试行)》等文件精神；二是按照国有资产管理要求，2022年9月30日前对我中心管理部门固定资产进行了专项清理清点，规范了台账管理；三、闲置的康定房产已作为我中心干部周转房使用，成都房产及车库已确定为我中心退休职工活动基地及与外界联系点(与成都公积金管理中心干部互助互学)；四是制定了《甘孜州住房公积金管理中心干部职工周转房管理制度》(甘孜州住房公积金〔2022〕39号)，向入住周转房的职工收取租金和租赁保证金。整改结果:问题已整改并持续推进。6 .关于整改公务车辆不定点维修问题。该中心进一步研究了《甘孜藏族自治州管理局关于2021年7月至2024年7月州级机关公务员车辆定点维护保养有关事项的通知》(甘吉管〔2021〕57号)的相关规定。综合部严格按照有关规定，督促驾驶员在定点维修企业范围内选择修理厂进行车辆维修，并于2022年9月将金融办的审批意见加入车辆维修。整改结果:问题已整改并持续推进。(二)2019年至2021年住房公积金资金管理使用审计有关问题整改情况。1 .关于住房公积金归集业务存在问题的整改情况。按照《甘孜州住房公积金缴存管理办法》(甘政发〔2021〕26号)文件要求，结合我州缴存实际，对逾期不缴或少缴住房公积金的单位加大了归集力度，通过中央系统自查，机关事业单位均按月缴存，无拖欠；一些停缴或少缴的企业被彻底清理，僵尸账户被注销。同时，完善了我州住房公积金实施的协调联动机制。2022年4月，与州法院签订《被执行人住房公积金余额执行合作备忘录》。整改结果:问题已整改并持续推进。2.住房公积金贷款业务存在问题的整改情况。(1)整改违规发放住房贷款5411万元。根据国家审计意见，我中心高度重视，认真开展排查整改工作。一是认真梳理审计发现的问题，耿立即下发通知，全面排查整改工作；二是国中心抽调相关业务部门组成检查组，对违规发放贷款涉及的重点管理部门进行监督检查；三是加强信息共享渠道，通过主动对接，已接入人民银行征信系统；四是注重规章制度的建立。2022年6月28日下发文件《关于进一步规范和加强贷款管理的通知》(甘政发[2022]30号)，2022年7月18日下发文件《关于甘孜州住房公积金管理中心失信人员管理办法的通知》(甘政发[2022]42号)，进一步规范贷前、贷中程序。五是违规贷款发放已纳入年底重要考核项目。整改结果:截至公告日，我中心违规贷款5411万元已全部收回；问题已整改，预防工作持续推进。(2)关于部分二手房交易价值未经评估，贷款有风险的整改。随着石渠二手房虚增价格和日交易获得贷款的两名员工，州中心通过再次核实信息，对石渠管理部和两名贷款员工进行了严肃批评教育，并追回了全部贷款资金；2022年9月25日，我中心进一步完善二手房和日交易虚增价格问题的政策，下发了《关于统一规范再交易房屋总价款确定和资金划转工作的通知》(国发[2022]66号)。整改结果:问题已整改并持续推进。(3)逾期贷款催收不畅问题的整改。根据审计反馈意见，在省住房和城乡建设厅的大力指导和州委州政府的正确领导下，州中心党组统一思想，高度重视，迅速行动。根据逾期贷款动态变化频繁的特点，按照“坚决遏制增量、积极化解存量、全力控制总量”的总体思路，出台了逾期贷款“双下降”行动方案(甘公积金〔2022〕18号)。2022年5月20日，发起贷款逾期和逾期率百日攻坚战。通过采取多种措施，用尽一切手段催收逾期贷款，逾期催收工作得到了省住建厅的高度肯定和好评。百日攻坚任务完成后，我们继续加大工作力度，将逾期贷款“双降”攻坚行动转化为常态化清收工作，并专门下发了《关于将逾期贷款“双降”攻坚行动转化为常态化清收工作的通知》(国发〔2022〕58号)。整改结果:截至公告日，原百日攻坚中纳入逾期统计的逾期贷款已全部收回。问题已整改，继续推进。(4)贷款信息录入不够规范、内部考核流于形式的整改。一是相关业务规范在中心核心业务系统中得到了强有力的控制；二是利用电子检查工具，每月对全州管理部门进行检查，发现问题及时整改；三是信息数据质量已纳入年度考核。整改结果:问题已整改并持续推进。3.住房公积金其他业务方面存在问题的整改情况。一是结合住房公积金行业相关法律法规，修订完善了《甘孜州住房公积金管理中心“三重一大”集体决策制度、党组议事规则和行政办公议事规则》(甘公积金党组〔2022〕8号)，借鉴了其他中心管理住房公积金资金的好做法。修订完善了《甘孜州住房公积金管理中心缴存资金管理和使用办法(暂行)》(甘政发〔2022〕43号)，对资金管理原则、账户设置、内部控制、存储业务、跨行划拨流程等作出了详细规定，规范了定期存款和划拨业务的集体决策机制。二是加强对受托银行的考核，通过综合评分法分配结余资金，按照“防风险、挂钩业务、相对平衡”的原则，合理分配和存放结余资金存款，降低分配频率和风险，实现银行间资金收支总体平衡。三、2022年第四次行政办公会议和2022年9月22日第七次党组(扩大)会议研究通过了2022年第三季度结余资金存放和同业资金调拨方案，严格按照资金管理办法规范了我中心资金业务流程。整改结果:问题已整改并持续推进。4.整改住房公积金资金计划管理中存在的问题。认真学习《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》、《甘孜州住房公积金管理委员会议事规则》等相关规定，严格按照规定在每年年初编制住房公积金年度使用和归集计划草案，提交州住房公积金管理委员会会议审议通过后实施。整改结果:问题已整改并持续推进。5.住房公积金资金内控管理存在问题的整改。(1)业务管理制度不健全、部分职能发挥不到位问题的整改情况。一是借鉴其他公积金制度的职能职责，进一步规范内部机构的职能职责，确定审核人员；二是结合住房城乡建设部住房公积金监管平台和电子检查工具及当前工作需要，进一步完善业务管理系统，研究制定了《甘孜州住房公积金电子检查整改工作机制》(甘孜州〔2022〕70号)，进一步明确了牵头部门、工作职责、整改时限、报告报送等工作机制。三是去年8-9月期间，国中心业务检查组对道孚、炉霍、相城、黎塘、雅江、丹巴6个管理部的住房公积金贷款等重点业务工作进行了检查。检查中，我充分利用中心审计系统的功能，对业务工作中存在的问题形成了检查报告，提出了整改要求和工作建议。整改结果:问题已整改并持续推进。(2)内部监督不到位问题的整改。一是明确内部监督职能，配备监督管理人员，确保内控监督管理得到处理；二是制定《内部审计管理办法》。整改结果:问题已整改并持续推进。三。审计建议采纳情况针对审计报告提出的8个方面的18个问题和建议，我单位完全同意并接受审计组的检查、评估和整改要求，把整改审计发现的问题作为一项严肃认真的重要政治任务来抓。截至公告日，已全面完成整改，并建立长效机制巩固成果。整改落实情况将及时向社会公开，自觉接受干部群众的监督。

资料来源:甘孜州住房公积金管理中心

编辑:郭帆

校对:杨

编辑:肖骁

审核:杨杰

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