一是按照新核心系统、集中授权、集中事后监督、网银业务等系统的内控要求，定岗定编，严格重要事项和重要凭证管理，夯实会计内控管理基础。
二是实行按时签到、签退制度，重点做好日常监管核查，特别是白天大小资金的汇划情况、日终大小资金的对账管理、到期贷款的检查。
三是严格按照《操作全流程标准化手册》、《新核心系统操作手册》等流程规定操作每一项柜面业务，充分发挥柜面主管的业务指导和监督作用，抓好重要环节和重点业务的风险防控。(李连军)
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